不要轻易打破主管的信任：一个建材公司内控管理的真实案例

在企业管理中，信任从来不是理所当然的，尤其是主管对下属的信任。一旦破坏，后果往往远超你的预期。这篇文章将从一个建材公司采购部门的真实案例出发，聊聊企业内部控制、ERP权限管理、及职场中的信任危机。

一段对话揭开的内控隐患

前几天，我和建材公司采购主管Emma聊了一会，原本只是日常沟通，没想到却牵扯出一个关键的内控问题。

Emma是现任采购主管，而我之前因为公司调整，短暂兼任过采购主管的职位。当时Emma还在我的下属之列。后来我辞去了这个岗位，但由于我对公司ERP系统非常熟悉，不少人仍会就系统操作或流程设计来咨询我，Emma也是其中之一。

她这次来找我，讨论的是关于一位资深同事Lucy的行为问题。

有权限 ≠ 有资格：ERP权限的灰色地带

Lucy是公司里非常资深的员工，工号是00开头，几乎是“元老级”人物。虽然学历不高，但她熟悉公司的方方面面：从采购、仓储、到生产线支援，什么杂事都能接得住。ERP权限自然也相对开放，几乎能碰所有模块。

但问题就在这里。

Emma发现Lucy在没有经过她同意的情况下，擅自修改了已经被核准的采购单据，而且没有任何报备或说明。这不仅违反流程规范，更触碰了主管的信任底线。

ERP系统权限虽然赋予了操作能力，但并不意味着拥有决策权。就像蛋糕放在你面前，不代表你可以直接吃。特别是采购流程涉及金钱流动和供应商往来，每一步都必须严格控制，确保有据可查、责任明确。

制度疏漏不是挡箭牌，经验资历也不是护身符

有人可能会说，是MIS（信息系统部）管理不到位，才让Lucy拥有超出她岗位的权限。确实，这也是一个问题。人员岗位调动后，ERP权限应该即时调整，避免权限滥用。但即便制度有漏洞，也不代表员工可以越权行事。

Lucy可能并没有恶意。在Emma请产假、或常常申请居家办公照顾孩子时，很多紧急事项找不到人处理，她就顺手解决了。她也许觉得“不是大事”“金额不多”，没必要请示。

但在主管眼中，这是极大的信任破口。

主管的立场：信任是用来扛责任的，不是放水的理由

首先，万一日后出事——比如单据金额有误、采购内容与实际不符——责任是主管在扛。公司层级中，“没有把属下教好”本身就是主管的疏失。你一个下属擅自修改系统单据，不仅是越权，更是让主管难堪。

其次，这种行为很容易被误读成“争权”或“架空主管”。尤其在本案中，Emma对Lucy本就存有戒心。Emma这个人防备心强，我在担任采购主管时就察觉到了。她明明说愿意协助，但要资料的时候总是给PDF贴值版，拒绝提供含公式的Excel表，生怕别人学会她的逻辑。她习惯“藏私”，就是怕别人威胁到她的位置。

Lucy这样的老员工，对公司流程滚瓜烂熟，业务能力强、执行力高，反而让Emma更加紧张。你越是强势，主管越担心你抢戏。这个时候还去动核准单据，无异于火上浇油。

职场不是比谁能干，而是看谁能被信任

Lucy犯的错，并不是技术问题，而是判断力的问题。不是不会操作ERP，而是不懂得什么时候该操作、什么时候该汇报。也不是能力不足，而是对“分寸”缺乏理解。

我了解Lucy的个性，她真的不是贪功冒进的人，反而是那种埋头苦干型的员工。但正因为如此，这次的行为才让人觉得遗憾。她的努力不应该因为一个“流程上的小动作”而受到质疑，更不该因此被扣上“不受信任”的标签。

筑招网小编给企业管理者的几点建议

这个案例不复杂，却很典型，值得所有企业反思：

权限设置必须动态调整：职位变动、人员请假、项目切换，都要及时同步系统权限。

流程意识要从根扎起：所有员工都应该接受流程培训，知道什么该做、什么不该碰。

信任管理大于任务管理：主管不是看你能做多少事，而是看你能不能让人放心。

透明沟通机制不能缺：有急事自己动手，也要事后留下记录、邮件、或系统日志。

筑招网小编想说的是每家公司都有Lucy，每家公司也有Emma。关键不是某个行为是否“严重”，而是你有没有站在正确的位置思考问题。

信任，不是一蹴而就的资产，而是一点一滴累积的结果。在职场上最忌讳的，就是为了“小方便”打坏了“大关系”。

哪怕你再有能力，只要让人开始怀疑你，那信任就可能永远回不来了。